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眉山市彭山区畜牧局2017年度部门决算编制说明
2018-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  115117230085975857/2018-00007  公开日期  2018-10-25

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能。  

(一)基本职能  

负责全区畜牧生产、兽医、兽药、饲料工业、生猪定点屠宰的行业管理;根据国家对畜牧业的方针、政策、研究制定全县畜牧生产、兽药、兽医、饲料工业发展,生猪定点屠宰布局具体措施,并组织实施;负责全县畜禽疫病防治,畜禽及其产品检疫检验,兽医医政和兽药药政等行政执法和管理工作;组织开展全县饲料、兽药质量检测与监督工作等。  

(二)2017年重点工作完成情况。  

1.动物疫病监测任务和流行病学调查任务完成率达到100%;重大动物疫病强制免疫病种免疫密度达95%以上;奶牛“两病”、 肉羊布病检测覆率100%;登记犬只狂犬病免疫率限养区达100%。  

2.扎实开展畜禽养殖污染治理。已关停禁养区畜禽规模养殖场352户,完成今年目标任务的359.1%;限养区、宜养区912户畜禽养殖户已制定一户一策整治措施,并基本完成整治任务。  

3.生产安全工作。加强生产安全监管,开展饲料加工行业安全专项整治,进行安全大检查83次,排查并督促饲料企业整改完成安全生产隐患23个。全年未发生生产安全责任事故。  

4.加快完善农产品质量安全体系建设。一是完成全区兽药生产企业溯源体系建设,与农业部完成对接,可通过二维码溯源。二是动物卫生监督执法办案使用“智慧动监”系统,实现电子化办案。  

二、部门概况  

彭山区畜牧局下属二级预算单位17个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。  

三、收支决算总体情况说明  

2017年眉山市彭山区畜牧局本年收入合计5399.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4189.29万元,占78%;政府性基金预算财政拨款收入915万元,占17%;年初结转结余295.21万元,占5%。  

图1:收入决算结构图  

 

2017年眉山市彭山区畜牧局本年支出合计5399.5万元,其中:基本支出1821.23万元,占34%;项目支出3342.6万元,占62%;年末结转结余235.67万元,占4%。  

图2:支出决算结构图  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2017年度财政拨款收、支总计5399.5万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3058.63万元,增长130%。  

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款支出4248.83万元,占本年支出合计的79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2496.92万元,增长143%。  

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2017年一般公共预算财政拨款支出4248.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.05万元,占0.8%;医疗卫生支出85.57万元,占2%;住房保障支出123.56万元,占2.9%;节能环保支出667万元,占15.74%;农林水支出3337.15万元,占78.5%;资源勘探信息等支出2.5万元,占0.06%。  

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业:支出决算为33.05万元,完成预算19%,决算数小于预算数的主要原因是财政下达指标金额不是财政当年预算资金,而是上年结余资金,所以造成年终决算与预算差距。  

2.医疗卫生与计划生育:支出决算为85.57万元,完成预算99.5%,决算数小于预算数的主要原因有人员死亡,减少了支出。  

3.农林水支出:2017年决算数为3337.15万元,;完成预算的214%,增加原因为养殖污染治理撤除设施设备和关停补偿,增加了支出。  

4.住房保障支出住户公积金(项):2017年决算数为123.56万元,完成了预算的127%,增加的原因为增加了职工住房公积金的缴存。  

5.节能环保支出:2017年决算数为667万元,此项为增加支出,增加原因为2017年开展养殖污染治理工作。  

6.资源勘探信息等支出:2017年决算数2.5万元,此项为增加支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4248.83万元,其中:  

人员经费1538.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费282.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.41万元,完成预算79%,决算数小于预算数的主要原因是今年因公接待人员数量及次数较往年比下降,公务用车使用管理更加严格,所以三公经费较往年下隆。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算17.18万元,占70%;公务接待费支出决算7.23万元,占30%。具体情况如下:  

图6:“三公”经费财政拨款支出结构  

2.公务用车购置及运行维护费支出17.18万元。其中:  

公务用车运行维护费支出17.18万元。主要用于业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出7.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  

公务接待费支出决算比2016年减少0.59万元,下降7%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待170批次,1920人次(不包括陪同人员)。下降主要原因是对公务接待严格管理。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算拨款支出915万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2017年度,眉山市彭山区畜牧局机关运行经费支出313.66万元,比2016年增加20.15万元,增长7%,因为养殖污染治理工作增加,导致运行经费增加。  

(二)政府采购支出情况  

2017年度,眉山市彭山区畜牧局政府采购支出总额4.33万元,主要用于办公设备,仪器设备的购置。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2017年12月31日,眉山市彭山区畜牧局公有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆;一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车1辆。  

(四)预算绩效情况  

2017年重点项目为畜禽养殖污染治理工作,全区投入资金2927多万元,禁养区已关停规模养殖场352个,完成目标359.1%;限养区和宜养区限期治理的912户畜禽养殖户,全部制定整治方案、已基本完成整治。出台了《眉山市彭山区畜禽养殖场治污设施规范标准》《眉山市彭山区畜禽养殖污染治理流程图》,明确两分离、三配套、零排放的畜禽养殖污染治理流程,推行生态绿色养殖。畜禽养殖污染特别是规模场的污染情况得到的有效的控制,促进了养殖粪污资源化综合利用,更好的保护了环境。  

十、名词解释  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

10.项目支出:指在基本支出之外为促进全区农业发展所承担上级农业项目所发生的支出。  

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

14.疫病监测:是指在传染病发生时,在人、动物或植物中进行德传染病疫情的监测。  

15.畜禽养殖污染治理:防治畜禽养殖污染,推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理,保护和改善环境,保障公众身体健康,促进畜牧业持续健康发展  

16.安全生产工作:是指在生产经营活动中,为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施,使生产过程在符合规定的条件下进行,以保证从业人员的人身安全与健康,设备和设施免受损坏,环境免遭破坏,保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。  

17.畜禽疫病防治:畜禽疫病的病原、免疫、畜禽疫病防治常用药物、畜禽疫病的发生与流行、畜禽疫病的预防与扑灭措施  

18.畜产品检疫检验:疫对象畜禽疫病的临场检疫、实验室检验与检疫后处理,以及屠宰畜禽的宰前检疫与宰后检验,市场畜禽产品的兽医卫生监督等实际应用技术与措施。  

19.兽药质量检测与监督:是指所有上市兽药都受到严格的登记审查,每年抽检,规范生产和兽药经营。  

 

  
附件【畜牧局.XLS
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