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眉山市彭山区农业农村局2019年部门预算编制的说明
2019-03-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  115117230085975857/2018-00001  公开日期  2019-03-27

 

一、基本职能及主要工作 

(一)基本职能 

单位全称:眉山市彭山区农业农村局,局长:张鸿涛,办公室电话:37630366。眉山市彭山区农业农村局是主管农业和畜牧业的工作部门,担负着土地流转,粮食、水果、蔬菜种植、水产畜禽养殖、农产品质量安全等工作。 

(二)2019年工作重点 

1.全面推进乡村振兴; 

2.继续巩固养殖污染治理成果; 

3.扎实抓好农业面源污染; 

4.实施绿色生态发展战略; 

5.坚决做好“非洲猪瘟”等动植物疫病防控工作。 

二、部门概况 

眉山市彭山区农业农村局2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2018年末农业农村局单位在职职工234人,其中:行政人员14人,行政工勤2人,事业人员218人。退休职工210人。 

三、收支预算总体情况及变化情况 

2019年眉山市彭山区农业农村局收入预算总额为37358641元,其中:财政拨款收入37358641元。相应安排支出预算37358641元,其中:社会保障和就业支出3185097元,卫生健康支出2317013元,城乡社区支出1000000元,农林水支出28971282元,住房保障支出1885249元。2019年眉山市彭山区农业农村局预算收支较2018年减少2585万元,其中:基本支出增加495万元,原因是人员增加;项目支出减少2981万元,原因是2019年预算未列上级专项资金。 

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况 

眉山市彭山区农业农村局预算安排支出主要用于机关日常运行开展、三创工作开展、病死畜禽无害化项目开展、非洲猪瘟应急储备项目开展、办公楼维修项目开展、农业综合事务管理项目开展、省级农产品质量安全监管示范县项目开展、新增债券前期项目开展等。 

基本支出30014641元,是用于机关日常支出,包括人员工资、医疗保险、养老保险等日常公用经费。 

机关运行经费安排情况如下:办公费420000元,差旅费2808000元,维修(护)费300000元,租赁费20000元,会议费100000元,培训费100000元,公务接待费160000元,公务用车运行维护费支出270000元。 

项目支出7344000元,主要用于农业综合事务管理经费与农业和畜牧业生产、防疫、农产品质量安全等经费。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

(一)未归口管理的行政单位离退休功能科目81543元,主要用于离休干部离休费发放。 

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目3058081元,主要用于职工养老保险缴费支出。 

(三)机关事业单位职业年金缴费支出功能科目45473元,主要用于职工职业年金缴费支出。 

(四)行政单位医疗功能科目1552380元,主要用于职工医疗保险缴费。 

(五)公务员医疗补助功能科目764633元,主要用于职工补充医疗保险缴费。 

(六)其他国有土地使用权出让收入安排的支出功能科目1000000元,主要用于土地确权颁证费用。 

(七)行政运行功能科目6649564元,主要用于人员工资发放,日常机关运行费用,公务交通补贴,工会及福利费,生活补助等。 

五、政府采购情况 

2019年政府采购预算支出金额2124600元,其中:台式计算机设备购置100000元,便携式计算机购置14000元,打印设备购置19600元,碎纸机购置4000元,空调机购置63500元,家具用具购置43500元,制服购置150000元,其他货物购置350000元,修缮工程购置1200000元,其他服务购置180000元。 

六、重点项目绩效目标 

(一)农业综合事务管理经费: 

1.该经费专门用于机构改革、机关形象升级、农牧综合执法物资采购、市级现代农业产业融合示范园区认定扶持、“三资”管理系统维护及电信宽带费等工作。 

2.完成机构改革、机关形象升级改造、农牧综合执法物资采购等工作。 

(二)土地确权颁证项目: 

1.该经费专门用于土地承包经营权确权登记工作。 

2.完成测绘农户数量53121件,测绘承包地328163个等。 

3.完成农村土地承包经营权确权登记数据管理,符合农业部数据库质量检查要求。 

七、国有资产占有使用说明 

截止2018年底,眉山市彭山区农业农村局及所属事业单位共有车辆6辆。 

八、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释) 

1.财政拨款收入:财政当年拨付的资金 

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 

3.其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 

4.基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出 

5.项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

                                                                                         眉山市彭山区农业农村局 

                                                                                           2019年3月21日 

  
附件【2019年三公经费情况公开(模板).doc
附件【预算公开表农业农村局.xls
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